Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
-11.227.350 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
-11.227.350 €
35,68%
-6.118.390 €
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
-6.118.390 €
19,44%
-5.880.220 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
-5.880.220 €
18,69%
-2.284.660 €
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
-2.284.660 €
7,26%
-2.049.915 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
-2.049.915 €
6,51%
-914.790 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
-914.790 €
2,91%
-609.300 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
-609.300 €
1,94%
-593.900 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
-593.900 €
1,89%
-524.950 €
Natur- und Landschaftspflege
13 Natur- und Landschaftspflege
-524.950 €
1,67%
-495.450 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
-495.450 €
1,57%
-294.330 €
Sportförderung
08 Sportförderung
-294.330 €
0,94%
-270.875 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
-270.875 €
0,86%
-124.250 €
Ver- und Entsorgung
11 Ver- und Entsorgung
-124.250 €
0,39%
-80.000 €
Gesundsheitsdienste
07 Gesundsheitsdienste
-80.000 €
0,25%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 523.465 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.038.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 465.906 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 21.782.265 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 490.839 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.126.036 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.177.513 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 300.660 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 30.904.684 € |
11: Personalaufwendungen | -9.466.800 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -673.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.435.750 € |
14: Abschreibungen | -3.008.640 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -746.050 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -10.729.600 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.090 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -31.069.430 € |
20: Verwaltungsergebnis | -164.746 € |
21: Finanzerträge | 100.900 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -398.950 € |
23: Finanzergebnis | -298.050 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 31.005.584 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -31.468.380 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -462.796 € |
27: Außerordentliche Erträge | 20.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -20.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -462.796 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 684.914 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -659.165 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 25.749 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -437.047 € |